Ejecución Presupuestal 2006
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||
| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006 | ||||
| CONCEPTO | REC | APROPIACIÓN FINAL | TOTAL COMPROMISOS | % |
| A. FUNCIONAMIENTO | ||||
| GASTOS DE PERSONAL | ||||
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA | 81.537.678.554,00 | 80.566.286.880,00 |
98,81 |
|
| Sueldos de personal de nómina | 10 | 48.859.177.305,00 | 48.413.432.250,00 | 99,09 |
| Prima técnica | 10 | 1.810.709.046,00 | 1.771.413.727,00 | 97,83 |
|
Horas extras, días festivos e indemnización por vaciones |
10 | 3.730.333.158,00 | 3.695.666.240,00 | 99,07 |
| PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | 10 | 11.639.854,00 | 11.639.854,00 | 100,00 |
| Otros | 10 | 27.125.819.191,00 | 26.674.134.809,00 | 98,33 |
|
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
10 | 84.363.747.373,00 | 73.947.288.041,00 | 87,65 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 10 | 9.289.391.330,00 | 9.142.096.717,00 | 98,41 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 10 | 7.643.062.847,00 | 7.560.934.857,00 | 98,93 |
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
182.833.880.104,00 | 171.216.606.495,00 | 93,65 | |
| GASTOS GENERALES | ||||
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
10 | 112.245.076.632,00 | 107.767.960.779,00 | 96,01 |
| PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | 10 | 153.130.394,00 | 153.130.394,00 | 100,00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 112.398.207.026,00 | 107.921.091.173,00 | 96,02 | |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|||
| TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO |
140.257.508.800,00 |
101.567.180.989,00 | 72,41 | |
| Financiación de Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/97, art. 3 Acto Legislativo 001/03) | 10 | 140.257.508.800,00 | 101.567.180.989,00 | 72,41 |
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
460.590.955,00 | 395.575.979,00 | 85,88 | |
| Cuota de Auditaje Contranal | 10 | 460.590.955,00 | 395.575.979,00 | 85,88 |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 8.296.312.906,00 | 8.295.233.661,00 | 99,99 | |
|
Cesantías |
8.296.312.906,00 | 8.295.233.661,00 | 99,99 | |
| Definitivas |
10 |
3.425.649.492,00 | 3.425.310.717,00 |
99,99 |
| Parciales | 10 | 4.870.663.414,00 | 4.869.922.944,00 | 99,98 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.468.344.496,00 | 6.026.619.641,00 | 93,17 | |
|
Sentencias y Conciliaciones |
10 | 800.000.000,00 | 798.961.487,00 | 99,87 |
| Indemnizaciones | 10 | 400.000.000,00 | - | 0,00 |
| Transferencias corrientes vigencias expiradas | 10 | 5.268.344.496,00 | 5.227.658.154,00 | 99,23 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
155.482.757.157,00 | 116.284.610.270,00 | 74,79 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 450.714.844.287,00 | 395.422.307.938,00 | 87,73 | |
| C. INVERSIÓN | ||||
| Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil - PMT | 11 | 77.991.531.558,00 | 77.980.326.480,00 | 99,99 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 77.991.531.558,00 | 77.980.326.480,00 | 99,99 | |
|
|
||||
| TOTAL PRESUPUESTO |
|
528.706.375.845,00 | 473.402.634.418,00 | 89,54 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL | ||||
| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006 | ||||
| CONCEPTO | REC | APROPIACIÓN FINAL |
TOTAL COMPROMISOS |
% |
| A. FUNCIONAMIENTO | ||||
| GASTOS GENERALES | ||||
|
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
20 | 12.873.692.997,00 |
7.849.077.250,00 |
60,97 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 20 | 625.598.139,00 | 573.728.803,00 | 91,71 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 13.499.291.136,00 | 8.422.806.053,00 | 62,39 | |
| TRANSFERENCIAS | ||||
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 64.983.797,00 | 24.812.175,00 |
38,18 |
|
| Cuota de Auditaje Contranal | 20 | 64.983.797,00 | 24.812.175,00 | 38,18 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 71.227.309,00 | - | 0,00 | |
|
Sentencias y Conciliaciones |
20 | 71.227.309,00 | - | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 136.211.106,00 | 24.812.175,00 | 18,22 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 13.635.502.242,00 | 8.447.618.228,00 | 61,95 | |
|
C. INVERSIÓN |
||||
| Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C |
20 |
91.612.725,00 | - |
0,00 |
| Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C | 21 | 2.856.259.995,00 | - | 0,00 |
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional | 20 | 1.498.586.480,00 | 1.241.741.942,01 | 82,86 |
|
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a |
21 | 1.993.476.278,00 | - | 0,00 |
| Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones | 21 | 1.031.000.000,00 | 1.030.999.056,00 | 100,00 |
| Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT | 21 | 8.096.713.825,00 | 8.096.713.824,00 | 100,00 |
|
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de |
20 | 296.557.678,00 | - | 0,00 |
| Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral | 21 | 1.294.515.722,00 | 585.063.932,80 | 45,20 |
| Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago pasivos exigibles vigencias expiradas | 20 | 24.033.419,00 | 24.033.419,00 | 100,00 |
|
Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la |
20 | 120.430.516,00 | - | 0,00 |
| Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones atípicas 2006 | 20 | 389.837.242,00 | - | 0,00 |
| Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago pasivos exigibles vigencias expiradas | 21 | 1.903.286.175,00 | 1.903.286.175,00 | 100,00 |
|
Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI |
21 | 970.178.000,00 | 970.169.577,00 | 100,00 |
| Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada - APD | 21 | 1.500.000.000,00 | - | 0,00 |
|
|
||||
| TOTAL INVERSIÓN |
|
22.066.488.055,00 | 13.852.007.925,81 | 62,77 |
|
|
||||
| TOTAL PRESUPUESTO |
|
35.701.990.297,00 | 22.299.626.153,81 | 62,46 |
){kind=link}