Ejecución Presupuestal 2007
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2007
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL
INGRESOS VIGENCIA 2007
| PRESUPUESTO 2007 | |||
| Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006 | |||
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA | |||
| CONCEPTO | APROPIACIÓN FINAL | TOTAL COMPROMISOS | % |
| GASTOS GENERALES | |||
| IMPUESTOS Y MULTAS | 510.605.824,00 | 244.425.696,00 | 47,87 |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 11.596.153.414,00 |
8.890.071.615,00 |
76,66 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 12.106.759.238,00 | 9.134.497.311,00 | 75,45 |
| TRANSFERENCIAS | |||
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 67.908.068,00 | 43.103.019,00 | 63,47 |
|
Cuota de Auditaje Contranal |
67.908.068,00 | 43.103.019,00 |
63,47 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 74.432.538,00 | 25.647.649,00 | 34,46 |
|
Sentencias y Conciliaciones |
74.432.538,00 | 25.647.649,00 |
34,46 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 142.340.606,00 | 68.750.668,00 | 48,30 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
12.249.099.844,00 | 9.203.247.979,00 |
75,13 |
| C. INVERSIÓN | |||
|
Remodelación y Modernización del Area y |
1.777.449.981,00 | 1.723.437.004,00 | 96,96 |
| Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional |
3.898.052.524,00 |
3.307.441.675,00 | 84,85 |
| Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones | 3.001.233.598,00 | 2.923.383.309,00 | 97,41 |
| Adquisición de équipos de cómputo para la RNEC | 1.934.172.992,00 | 1.732.195.496,00 | 89,56 |
| Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT |
3.001.233.598,00 |
3.001.233.598,00 | 100,00 |
| Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral | 2.583.133.391,00 | - | 0,00 |
| Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la Entidad | 144.463.935,00 |
- |
0,00 |
| Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones atípicas 2006 | 389.837.242,00 | 389.552.000,00 |
99,93 |
| Actualización servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI | 1.170.422.739,00 | 1.170.286.175,00 | 99,99 |
| Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada - APD | 1.500.000.000,00 |
1.471.197.212,00 |
98,08 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
19.400.000.000,00 | 15.718.726.469,00 |
81,02 |
|
|
|||
| TOTAL PRESUPUESTO |
31.649.099.844,00 |
24.921.974.448,00 | 78,74 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
| VIGENCIA 2007 | |
| INGRESOS A DICIEMBRE 31 | |
| CONCEPTO |
INGRESOS ACUMULADOS |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 810.267.583,00 |
| OTROS INGRESOS | 614.357.064,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 245.825.801,00 |
| DIFERENCIAL CAMBIARIO | 11.111.478,00 |
| TOTAL | 1.681.561.926,00 |
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