Ejecución Presupuestal 2008


REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2008
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2008
                   
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
1           GASTOS DE PERSONAL      
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL  117.390.283.696,00 116.863.581.502,00 99,55
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL - CNE  2.508.000.000,00 2.452.543.418,00 97,79
            TOTAL GASTOS DE PERSONAL  119.898.283.696,00  119.316.124.920,00 99,51
2           GASTOS GENERALES      
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  33.894.956.138,00 33.705.203.026,00 99,44
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE  862.000.000,00 789.233.930,00 91,56
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  34.756.956.138,00  34.494.436.956,00 99,24
            TOTAL GASTOS GENERALES  34.756.956.138,00  34.494.436.956,00 99,24
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 1 1 9   10 Financiación de partidos y campañas electorales  92.058.666.883,00  83.174.620.684,00 90,35
3 2 1 1   10 Cuota de auditaje Contranal  858.745.179,00 858.745.179,00 100,00
3 5 2 1   10 Cesantías definitivas  1.732.000.000,00 1.731.874.020,00 99,99
3 5 2 2   10 Cesantías parciales  6.296.663.085,00  6.296.300.828,00 99,99
3 6 1 1   10 Sentencias y conciliaciones  1.449.000.000,00 628.049.979,00 43,34
3 6 3 999   10 Transferencias corrientes vigencias expiradas  958.333.117,00 957.366.219,00 99,90
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  103.353.408.264,00  93.646.956.909,00 90,61
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  258.008.648.098,00  247.457.518.785,00 95,91
            INVERSION      
121           CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  2.475.000.000,00  1.658.700.940,00 67,02
121 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  2.475.000.000,00  1.658.700.940,00 67,02
121 1000 1     11 Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la RNEC  2.475.000.000,00 1.658.700.940,00 67,02
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  3.000.000.000,00  3.000.000.000,00 100,00
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  3.000.000.000,00  3.000.000.000,00 100,00
123 1000 8     11 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.  3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  92.660.072.312,00  92.567.843.951,00 99,90
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  92.660.072.312,00  92.567.843.951,00 99,90
221 1000 2     11 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)  6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 100,00
221 1000 5     11 Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC. PMT  84.210.072.312,00 84.125.612.875,00 99,90
221 1000 8     11 Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de procesos misionales región Bogotá D.C.  1.950.000.000,00 1.942.231.076,00 99,60
320           PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO  1.500.000.000,00  1.499.877.557,00 99,99
320 1001         ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  1.500.000.000,00  1.499.877.557,00 99,99
320 1001 2     11 Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la población desplazada- APD.  1.500.000.000,00 1.499.877.557,00 99,99
            TOTAL INVERSION  99.635.072.312,00  98.726.422.448,00 99,09
 
 
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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2008
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2008
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
2           GASTOS GENERALES      
2 0 3     20 IMPUESTOS Y MULTAS  531.000.000,00 366.342.643,00 68,99
2 0 4     20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  13.686.000.000,00 9.691.861.175,00 70,82
                   
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  14.217.000.000,00  10.058.203.818,00 70,75
                   
            TOTAL GASTOS GENERALES  14.217.000.000,00  10.058.203.818,00 70,75
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 2 1 1   20 Cuota de auditaje Contranal  70.000.000,00 51.277.334,00 73,25
3 6 1 1   20 Sentencias y conciliaciones  39.000.000,00 0,00 0,00
                   
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  109.000.000,00  51.277.334,00 47,04
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  14.326.000.000,00  10.109.481.152,00 70,57
            INVERSION      
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  2.526.000.000,00  2.452.651.358,00 97,10
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  2.526.000.000,00  2.452.651.358,00 97,10
123 1000 6     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.  475.755.360,00  402.439.522,00 84,59
123 1000 8     20 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.  2.050.244.640,00 2.050.211.836,00 100,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  8.000.000.000,00  7.899.987.818,00 98,75
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  8.000.000.000,00  7.899.987.818,00 98,75
221 1000 2     20 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)  6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 100,00
221 1000 3     20 Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de información para el Consejo Nacional Electoral.  2.000.000.000,00 1.899.987.818,00 95,00
222           MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  500.000.000,00  450.000.000,00 90,00
222 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  500.000.000,00  450.000.000,00 90,00
222 1000 2     20 Servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI  500.000.000,00 450.000.000,00 90,00
            TOTAL INVERSION  11.026.000.000,00  10.802.639.176,00 97,97
            TOTAL PRESUPUESTO  25.352.000.000,00  20.912.120.328,00 82,49

 

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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2008
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 16.632.628.800,00
OTROS INGRESOS 155.502.160,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.039.159.847,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 132.526.396,00
TOTAL 20.959.817.203,00

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