|
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|
VIGENCIA 2009 |
|
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009 |
|
CTA |
SBC |
OBJ |
ORD |
SBO |
REC |
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
|
PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
|
|
10 |
GASTOS DE PERSONAL |
166.326.193.739,00 |
165.232.911.140,00 |
99,34 |
|
1 |
0 |
|
|
|
10 |
GASTOS DE PERSONAL - CNE |
4.076.399.604,00 |
4.056.133.249,00 |
99,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
170.402.593.343,00 |
169.289.044.389,00 |
99,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
2 |
0 |
4 |
|
|
10 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
78.635.867.270,00 |
77.457.450.491,00 |
98,50 |
|
2 |
0 |
4 |
|
|
10 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE |
636.780.392,00 |
594.641.698,00 |
93,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
79.272.647.662,00 |
78.052.092.189,00 |
98,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
79.272.647.662,00 |
78.052.092.189,00 |
98,46 |
|
3 |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
9 |
|
10 |
Financiación de partidos y campañas electorales |
40.762.291.268,00 |
37.464.847.812,00 |
91,91 |
|
3 |
2 |
1 |
1 |
|
10 |
Cuota de auditaje Contranal |
738.974.952,00 |
738.974.952,00 |
100,00 |
|
3 |
5 |
2 |
1 |
|
10 |
Cesantías definitivas |
2.959.940.000,00 |
2.956.648.085,00 |
99,89 |
|
3 |
5 |
2 |
2 |
|
10 |
Cesantías parciales |
6.130.012.924,00 |
6.128.329.923,00 |
99,97 |
|
3 |
6 |
1 |
1 |
|
10 |
Sentencias y conciliaciones |
1.295.640.048,00 |
414.263.309,00 |
31,97 |
|
3 |
6 |
3 |
999 |
|
10 |
Transferencias corrientes vigencias expiradas |
622.182.160,00 |
622.182.160,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
52.509.041.352,00 |
48.325.246.241,00 |
92,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
302.184.282.357,00 |
295.666.382.819,00 |
97,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
1000 |
1 |
|
|
11 |
Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la RNEC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
123 |
|
|
|
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
1.000.000.000,00 |
1.000.000.000,00 |
100,00 |
|
123 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.000.000.000,00 |
1.000.000.000,00 |
100,00 |
|
123 |
1000 |
8 |
|
|
11 |
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional |
1.000.000.000,00 |
1.000.000.000,00 |
100,00 |
|
221 |
|
|
|
|
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
87.588.000.000,00 |
87.505.759.104,00 |
99,91 |
|
221 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
87.588.000.000,00 |
87.505.759.104,00 |
99,91 |
|
221 |
1000 |
2 |
|
|
11 |
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región
nacional (Previo concepto DNP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221 |
1000 |
5 |
|
|
11 |
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de
identificación y registro civil de la RNEC. PMT |
85.288.000.000,00 |
85.205.759.104,00 |
99,90 |
|
221 |
1000 |
8 |
|
|
11 |
Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de procesos
misionales en Bogotá |
2.300.000.000,00 |
2.300.000.000,00 |
100,00 |
|
320 |
|
|
|
|
|
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO |
1.700.000.000,00 |
1.689.315.854,00 |
99,37 |
|
320 |
1001 |
|
|
|
|
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |
1.700.000.000,00 |
1.689.315.854,00 |
99,37 |
|
320 |
1001 |
2 |
|
|
11 |
Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la
Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la población
desplazada- APD. |
1.700.000.000,00 |
1.689.315.854,00 |
99,37 |
|
430 |
|
|
|
|
|
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO |
15.000.000.000,00 |
14.723.079.000,00 |
98,15 |
|
430 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
15.000.000.000,00 |
14.723.079.000,00 |
98,15 |
|
430 |
1000 |
1 |
|
|
11 |
Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de
identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional |
15.000.000.000,00 |
14.723.079.000,00 |
98,15 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSION |
105.288.000.000,00 |
104.918.153.958,00 |
99,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
407.472.282.357,00 |
400.584.536.777,00 |
98,31 |
|
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|
VIGENCIA 2009 |
|
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009 |
|
CTA |
SBC |
OBJ |
ORD |
SBO |
REC |
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
|
PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
|
|
20 |
IMPUESTOS Y MULTAS |
531.000.000,00 |
414.675.771,00
|
78,09 |
|
2 |
0 |
4 |
|
|
20 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
14.133.828.617,00 |
13.904.485.241,00
|
98,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
14.664.828.617,00 |
14.319.161.012,00 |
97,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
1 |
|
20 |
Cuota de auditaje Contranal |
73.150.000,00 |
44.819.941,00
|
61,27 |
|
3 |
6 |
1 |
1 |
|
20 |
Sentencias y conciliaciones |
62.021.383,00 |
62.020.663,42
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
135.171.383,00 |
106.840.604,42 |
79,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
14.800.000.000,00 |
14.426.001.616,42 |
97,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
1.370.998.000,00 |
1.026.185.947,00 |
74,85 |
|
123 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.370.998.000,00 |
1.026.185.947,00 |
74,85 |
|
123 |
1000 |
6 |
|
|
20 |
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel
nacional. |
1.265.242.568,00 |
920.430.515,00 |
72,75 |
|
123 |
1000 |
10 |
|
|
20 |
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel
nacional - Pago pasivos exigibles vigencias expiradas |
105.755.432,00 |
105.755.432,00 |
100,00 |
|
221 |
|
|
|
|
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
13.983.501.000,00 |
13.983.500.000,00 |
100,00 |
|
221 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
13.983.501.000,00 |
13.983.500.000,00 |
100,00 |
|
221 |
1000 |
1 |
|
|
20 |
Adquisición de équipos de cómputo para la Registraduría Nacional del
Estado Civil |
1.000.000.000,00 |
1.000.000.000,00
|
100,00 |
|
221 |
1000 |
2 |
|
|
20 |
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región
nacional |
12.983.501.000,00 |
12.983.500.000,00
|
100,00 |
|
222 |
|
|
|
|
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS |
516.501.000,00 |
464.850.901,00 |
90,00 |
|
222 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
516.501.000,00 |
464.850.901,00 |
90,00 |
|
222 |
1000 |
2 |
|
|
20 |
Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de
identificación ANI Bogotá |
516.501.000,00 |
464.850.901,00
|
90,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSION |
15.871.000.000,00 |
15.474.536.848,00 |
97,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
30.671.000.000,00 |
29.900.538.464,42 |
97,49 |
){kind=link}