Ejecución presupuestal 2010


REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2010
EJECUCION A DICIEMBRE 31
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN VIGENTE  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
1           GASTOS DE PERSONAL      
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL 267.645.368.697,00 265.494.923.949,00 99,20
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL - CNE  3.838.399.604,00 3.803.310.932,00 99,09
                   
            TOTAL GASTOS DE PERSONAL  271.483.768.301,00  269.298.234.881,00 99,19
                   
2           GASTOS GENERALES      
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  220.403.043.191,00 218.846.329.531,00 99,29
2 0 4    

10

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE  925.771.608,00 887.909.581,00 95,91
                   
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  221.328.814.799,00  219.734.239.112,00 99,28
            TOTAL GASTOS GENERALES  221.328.814.799,00  219.734.239.112,00 99,28
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 1 1 9   10 Financiación de partidos y campañas electorales  156.337.928.211,00  153.433.984.290,00 98,14
3 2 1 1   10 Cuota de auditaje Contranal  774.273.784,00 774.273.784,00 100,00
3 5 2 1   10 Cesantías definitivas  1.882.337.600,00 1.881.735.651,00 99,97
3 5 2 2   10 Cesantías parciales  6.843.213.441,00   6.842.979.139,72 100,00
3 6 1 1   10 Sentencias y conciliaciones  1.574.773.200,00   1.565.931.789,00 99,44
3 6 3 999   10 Transferencias corrientes vigencias expiradas  29.313.975,00 29.313.975,00 100,00
3 6 3 20   10 Otras transferencias corrientes - previo concepto DGPPN 3.074.543,00 0,00 0,00
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  167.444.914.754,00  164.528.218.628,72 98,26
                   
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  660.257.497.854,00  653.560.692.621,72 98,99
                   
            INVERSION      
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  25.373.000.000,00   25.373.000.000,00 100,00
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  25.373.000.000,00   25.373.000.000,00 100,00
221 1000 2     11 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - 13.373.000.000,00 13.373.000.000,00 100,00
221 1000 9     11 Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional - [Previo concepto DNP] 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 100,00
430           LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO  34.000.000.000,00   33.983.531.861,00 99,95
430 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  34.000.000.000,00   33.983.531.861,00 99,95
430 1000 1     11 Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional 34.000.000.000,00 33.983.531.861,00 99,95
520           LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 1.107.000.000,00   1.078.058.366,00 97,39
520 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.107.000.000,00   1.078.058.366,00 97,39
520 1000 2     11 Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional 1.107.000.000,00 1.078.058.366,00

97,39

            TOTAL INVERSION  60.480.000.000,00   60.434.590.227,00 99,92
                   
            TOTAL PRESUPUESTO  720.737.497.854,00  713.995.282.848,72 99,06

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2010
EJECUCION A DICIEMBRE 31
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
2           GASTOS GENERALES      
2 0 3     20 IMPUESTOS Y MULTAS  552.240.000,00 361.695.306,00 65,50
2 0 4     20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  14.721.298.800,00 14.664.546.029,00 99,61
                   
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  15.273.538.800,00  15.026.241.335,00 98,38
                   
            TOTAL GASTOS GENERALES  15.273.538.800,00  15.026.241.335,00 98,38
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 2 1 1   20 Cuota de auditaje Contranal  76.076.000,00 57.813.918,00 75,99
3 6 1 1   20 Sentencias y conciliaciones  450.000.000,00 0,00 0,00
                   
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  526.076.000,00   57.813.918,00 10,99
                   
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  15.799.614.800,00  15.084.055.253,00 95,47
                   
            INVERSION      
121           CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500.000.000,00 0,00 0,00
121 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500.000.000,00 0,00 0,00
121 1000 1     20 Construcción, ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional 500.000.000,00 0,00 0,00
122           ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500.000.000,00 0,00 0,00
122 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500.000.000,00 0,00  
122 1000 116     20 Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional 500.000.000,00 0,00 0,00
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2.233.540.101,00 2.136.784.688,00 95,67
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2.233.540.101,00 2.136.784.688,00 95,67
123 1000 6     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. 1.203.440.000,00 1.136.800.804,00 94,46
123 1000 8     20 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C. 896.866.281,00 896.866.281,00 100,00
123 1000 8     21 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C. 133.233.820,00 103.117.603,00 77,40
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 17.081.459.899,00 11.577.356.999,00 67,78
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17.081.459.899,00 11.577.356.999,00 67,78
221 1000 1     20 Adquisición equipos de cómputo para la RNEC 2.725.496.945,00 1.547.719.398,00 56,79
221 1000 7     20 Adquisición de la plataforma tecnológica de video conferencias para la RNEC - [Previo concepto DNP] 1.135.966.000,00 0,00 0,00
221 1000 8     20 Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de los procesos misionales en Bogotá 2.600.000.000,00 0,00 0,00
221 1000 9     20 Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC - PMT 10.145.000.000,00 9.554.640.647,00 94,18
221 1000 10     20 Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información para el Consejo Nacional Electoral - Pago Pasivos exigibles vigencias expiradas 474.996.954,00 474.996.954,00 100,00
222           MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 830.000.000,00 230.920.000,00 27,82
222 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 830.000.000,00 230.920.000,00 27,82
222 1000 2     20 Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá 830.000.000,00 230.920.000,00 27,82
320           PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 1.700.000.000,00 1.691.893.202,00 99,52
320 1001         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.700.000.000,00 1.691.893.202,00 99,52
320 1001 2     20 Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD 1.700.000.000,00 1.691.893.202,00 99,52
            TOTAL INVERSION 22.845.000.000,00 15.636.954.889,00 68,45
                   
            TOTAL PRESUPUESTO 38.644.614.800,00 30.721.010.142,00 79,50



FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2010
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31.173.368.934,00
OTROS INGRESOS 431.712.217,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 159.667.682,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 0,00
EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00
TOTAL 31.764.748.833,00

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