Ejecución presupuestal 2012


Informe de Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2012 - cuarto trimestre

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
VIGENCIA 2012
EJECUCION A DICIEMBRE 31
CTA SBC OBJ ORD REC CONCEPTO  <span style='mso-spacerun:yes'> APROPIACIÓN A LA FECHA<span style='mso-spacerun:yes'>  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
          GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
1         GASTOS DE PERSONAL      
1 0     10 GASTOS DE PERSONAL 183.482.524.567,00 176.688.021.813,00 96,30
1 0     10 GASTOS DE PERSONAL - CNE <span style='mso-spacerun:yes'> 9.320.125.839,00 5.422.040.630,00 58,18
                 
          TOTAL GASTOS DE PERSONAL <span style='mso-spacerun:yes'> 192.802.650.406,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 182.110.062.443,00 94,45
                <span style='mso-spacerun:yes'> 
2         GASTOS GENERALES      
2 0 4   10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS <span style='mso-spacerun:yes'> 66.598.955.960,00 51.124.138.276,86 76,76
2 0 4   10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE <span style='mso-spacerun:yes'> 2.365.544.756,00 280.245.309,00 11,85
<span style='mso-spacerun:yes'>  <span style='mso-spacerun:yes'>  <span style='mso-spacerun:yes'>  <span style='mso-spacerun:yes'>  <span style='mso-spacerun:yes'>  <span style='mso-spacerun:yes'>      <span style='mso-spacerun:yes'> 
          TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS <span style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86 74,54
                 
          TOTAL GASTOS GENERALES <span style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86 74,54
3         TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 1     10 Transferencias con el sector privado <span style='mso-spacerun:yes'> 110.550.650.807,00 110.468.402.689,00 99,93
3 2     11 Transferencias al sector público <span style='mso-spacerun:yes'> 2.425.858.723,00   926.229.733,00 38,18
3 5     10 Transferencias de previsión y seguridad social <span style='mso-spacerun:yes'> 12.359.465.140,00 12.076.166.036,00 97,71
3 6     10 Otras transferencias  8.503.070.525,00 5.733.003.676,00<span style='mso-spacerun:yes'>  67,42
          TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES <span style='mso-spacerun:yes'> 133.839.045.195,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 129.203.802.134,00 96,54
                 
          TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO <span style='mso-spacerun:yes'> 395.606.196.317,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 362.718.248.162,86 91,69
                 
          INVERSION      
223         ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA  <span style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 98,46
223 1000 <span style='mso-spacerun:yes'>      INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO <span style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 98,46
223 1000 1   11 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - [Previo concepto DNP] 14.394.640.000,00 14.394.640.000,00 100,00
223 1000 2   11 Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA 31.510.506.090,00 30.804.725.000,00 97,76
                 
          TOTAL INVERSION <span style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 98,46
                 
          TOTAL PRESUPUESTO <span style='mso-spacerun:yes'> 441.511.342.407,00 <span style='mso-spacerun:yes'> 407.917.613.162,86 92,39
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2012
EJECUCION A DICIEMBRE 31
CTA SBC OBJ ORD REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
          GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
2         GASTOS GENERALES      
2 0 3   20 IMPUESTOS Y MULTAS  585.871.416,00 571.485.906,40 97,54
2 0 4   20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  15.510.070.439,00 13.673.323.891,79 88,16
                 
          TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  16.095.941.855,00  14.244.809.798,19 88,50
                 
          TOTAL GASTOS GENERALES  16.095.941.855,00  14.244.809.798,19 88,50
3         TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 2     20 Transferencias al sector público  80.709.028,00 56.286.530,00  69,74
3 6     20 Otras transferencias  207.755.458,00 197.521.954,06  95,07
                 
          TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  288.464.486,00  253.808.484,06 87,99
                 
          TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  16.384.406.341,00  14.498.618.282,25 88,49
                 
          INVERSION      
121         CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2.008.500.000,00 978.250.428,25 48,71
121 1000       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2.008.500.000,00 978.250.428,25 48,71
121 1000 1   20 Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional  2.008.500.000,00 978.250.428,25 48,71
122         ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 11.700.500.000,00 8.101.574.766,00 69,24
122 1000       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 11.700.500.000,00 8.101.574.766,00 69,24
122 1000 116   20-21 Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional 11.700.500.000,00 8.101.574.766,00 69,24
123         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3.297.886.834,00 2.550.705.896,67 77,34
123 1000       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3.297.886.834,00 2.550.705.896,67 77,34
123 1000 6   20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.  1.279.279.391,00 595.533.583,94 46,55
123 1000 8   20 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional 2.008.000.000,00 1.944.564.870,00 96,84
123 1000 12   20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. Pago pasivos exigibles vigencia expirada 10.607.443,00 10.607.442,73 100,00
223         MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7.707.853.773,00 5.540.561.852,00 71,88
223 1000       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7.707.853.773,00 5.540.561.852,00 71,88
223 1000 1   20 Adquisición de equipos de cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil 5.749.420.806,00 4.692.583.452,00 81,62
223 1000 2   20 Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA 893.378.796,00 847.978.400,00 94,92
223 1000 3   20 Adquisición de la plataforma tecnológica de videoconferencias para la Registraduría Nacional del Estado Civil 1.065.054.171,00 0,00 0,00
320         PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2.473.957.269,00 2.143.339.231,00 86,64
320 1001       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2.473.957.269,00 2.143.339.231,00 86,64
320 1001 2   20 Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD 2.473.957.269,00 2.143.339.231,00 86,64
520         ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 4.119.544.000,00 611.436.000,00 14,84
520 1000       INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4.119.544.000,00 611.436.000,00 14,84
520 1000 122   20 Fortalecimiento del registro civil nacional - Previo concepto DNP 4.119.544.000,00 611.436.000,00 14,84
          TOTAL INVERSION 31.308.241.876,00 19.925.868.173,92 63,64
                 
          TOTAL PRESUPUESTO 47.692.648.217,00 34.424.486.456,17 72,18
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2012
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 49.321.888.529,87
OTROS INGRESOS 377.989.420,98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 402.778.148,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 0,00
EXCEDENTES FINANCIEROS 0,00
TOTAL 50.102.656.098,85

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