| REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL |
| VIGENCIA 2012 |
| EJECUCION A
DICIEMBRE 31 |
| CTA |
SBC |
OBJ |
ORD |
REC |
CONCEPTO |
<span
style='mso-spacerun:yes'> APROPIACIÓN A LA FECHA<span
style='mso-spacerun:yes'> |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
| PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
| |
|
|
|
|
GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
GASTOS
DE PERSONAL |
|
|
|
| 1 |
0 |
|
|
10 |
GASTOS
DE PERSONAL |
183.482.524.567,00 |
176.688.021.813,00 |
96,30 |
| 1 |
0 |
|
|
10 |
GASTOS
DE PERSONAL - CNE |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 9.320.125.839,00 |
5.422.040.630,00 |
58,18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL
GASTOS DE PERSONAL |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 192.802.650.406,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 182.110.062.443,00 |
94,45 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
| 2 |
|
|
|
|
GASTOS
GENERALES |
|
|
|
| 2 |
0 |
4 |
|
10 |
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 66.598.955.960,00 |
51.124.138.276,86 |
76,76 |
| 2 |
0 |
4 |
|
10 |
ADQUISICIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS - CNE |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 2.365.544.756,00 |
280.245.309,00 |
11,85 |
| <span
style='mso-spacerun:yes'> |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
|
|
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
| |
|
|
|
|
TOTAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86 |
74,54 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL
GASTOS GENERALES |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86 |
74,54 |
| 3 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
|
|
|
| 3 |
1 |
|
|
10 |
Transferencias
con el sector privado |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 110.550.650.807,00 |
110.468.402.689,00 |
99,93 |
| 3 |
2 |
|
|
11 |
Transferencias
al sector público |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 2.425.858.723,00 |
926.229.733,00 |
38,18 |
| 3 |
5 |
|
|
10 |
Transferencias
de previsión y seguridad social |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 12.359.465.140,00 |
12.076.166.036,00 |
97,71 |
| 3 |
6 |
|
|
10 |
Otras
transferencias |
8.503.070.525,00 |
5.733.003.676,00<span
style='mso-spacerun:yes'> |
67,42 |
| |
|
|
|
|
TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 133.839.045.195,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 129.203.802.134,00 |
96,54 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 395.606.196.317,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 362.718.248.162,86 |
91,69 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
| 223 |
|
|
|
|
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN
ADMINISTRATIVA |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 |
98,46 |
| 223 |
1000 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> |
|
|
INTERSUBSECTORIAL
GOBIERNO |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 |
98,46 |
| 223 |
1000 |
1 |
|
11 |
Ampliación
de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - [Previo
concepto DNP] |
14.394.640.000,00 |
14.394.640.000,00 |
100,00 |
| 223 |
1000 |
2 |
|
11 |
Actualización
servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA |
31.510.506.090,00 |
30.804.725.000,00 |
97,76 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL
INVERSION |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00 |
98,46 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL
PRESUPUESTO |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 441.511.342.407,00 |
<span
style='mso-spacerun:yes'> 407.917.613.162,86 |
92,39 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| VIGENCIA 2012 |
| EJECUCION A DICIEMBRE 31 |
| CTA |
SBC |
OBJ |
ORD |
REC |
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
| PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
| |
|
|
|
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
| 2 |
0 |
3 |
|
20 |
IMPUESTOS Y MULTAS |
585.871.416,00 |
571.485.906,40 |
97,54 |
| 2 |
0 |
4 |
|
20 |
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
15.510.070.439,00 |
13.673.323.891,79 |
88,16 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
16.095.941.855,00 |
14.244.809.798,19 |
88,50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
16.095.941.855,00 |
14.244.809.798,19 |
88,50 |
| 3 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
| 3 |
2 |
|
|
20 |
Transferencias al sector público |
80.709.028,00 |
56.286.530,00 |
69,74 |
| 3 |
6 |
|
|
20 |
Otras transferencias |
207.755.458,00 |
197.521.954,06 |
95,07 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
288.464.486,00 |
253.808.484,06 |
87,99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
16.384.406.341,00 |
14.498.618.282,25 |
88,49 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
INVERSION |
|
|
|
| 121 |
|
|
|
|
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
2.008.500.000,00 |
978.250.428,25 |
48,71 |
| 121 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
2.008.500.000,00 |
978.250.428,25 |
48,71 |
| 121 |
1000 |
1 |
|
20 |
Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional |
2.008.500.000,00 |
978.250.428,25 |
48,71 |
| 122 |
|
|
|
|
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
11.700.500.000,00 |
8.101.574.766,00 |
69,24 |
| 122 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
11.700.500.000,00 |
8.101.574.766,00 |
69,24 |
| 122 |
1000 |
116 |
|
20-21 |
Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional |
11.700.500.000,00 |
8.101.574.766,00 |
69,24 |
| 123 |
|
|
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
3.297.886.834,00 |
2.550.705.896,67 |
77,34 |
| 123 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
3.297.886.834,00 |
2.550.705.896,67 |
77,34 |
| 123 |
1000 |
6 |
|
20 |
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. |
1.279.279.391,00 |
595.533.583,94 |
46,55 |
| 123 |
1000 |
8 |
|
20 |
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional |
2.008.000.000,00 |
1.944.564.870,00 |
96,84 |
| 123 |
1000 |
12 |
|
20 |
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. Pago pasivos exigibles vigencia expirada |
10.607.443,00 |
10.607.442,73 |
100,00 |
| 223 |
|
|
|
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
7.707.853.773,00 |
5.540.561.852,00 |
71,88 |
| 223 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
7.707.853.773,00 |
5.540.561.852,00 |
71,88 |
| 223 |
1000 |
1 |
|
20 |
Adquisición de equipos de cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil |
5.749.420.806,00 |
4.692.583.452,00 |
81,62 |
| 223 |
1000 |
2 |
|
20 |
Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA |
893.378.796,00 |
847.978.400,00 |
94,92 |
| 223 |
1000 |
3 |
|
20 |
Adquisición de la plataforma tecnológica de videoconferencias para la Registraduría Nacional del Estado Civil |
1.065.054.171,00 |
0,00 |
0,00 |
| 320 |
|
|
|
|
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO |
2.473.957.269,00 |
2.143.339.231,00 |
86,64 |
| 320 |
1001 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
2.473.957.269,00 |
2.143.339.231,00 |
86,64 |
| 320 |
1001 |
2 |
|
20 |
Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD |
2.473.957.269,00 |
2.143.339.231,00 |
86,64 |
| 520 |
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
4.119.544.000,00 |
611.436.000,00 |
14,84 |
| 520 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
4.119.544.000,00 |
611.436.000,00 |
14,84 |
| 520 |
1000 |
122 |
|
20 |
Fortalecimiento del registro civil nacional - Previo concepto DNP |
4.119.544.000,00 |
611.436.000,00 |
14,84 |
| |
|
|
|
|
TOTAL INVERSION |
31.308.241.876,00 |
19.925.868.173,92 |
63,64 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
47.692.648.217,00 |
34.424.486.456,17 |
72,18 |
){kind=link}